公司报销是什么样的
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公司报销是指企业员工因公务活动产生的费用，经过一定的审批程序后，由公司财务部门支付并给予报销的过程。以下是详细的报销流程和注意事项：
提交报销申请
员工在发生费用支出后，需先填写报销申请表格，详细说明报销项目、金额、时间以及附上相关的发票、证明等材料，并提交给财务部门或主管领导审批。
审批报销申请
公司财务部门或主管领导会对报销申请进行审批，审核申请是否符合公司的报销政策和规定，并决定是否批准报销申请。
报销审核
财务部门或报销审核部门会对报销申请中的发票、证明等材料进行审核，确认其真实性和合法性。
报销支付
经过审核的报销申请将会被批准，公司会按照规定的时间和方式进行报销的支付，主要以银行转账和现金两种方式进行。
报销记录
公司财务部门会记录每一笔报销记录，确保公司的财务管理和审计的顺利进行。
报销条件
报销项目必须是公司报销政策允许的范围内，且符合公司的管理要求和规定。
报销金额必须在公司规定的范围内，超出规定范围的需要得到相关主管领导的批准。
报销时间必须在公司规定的时间范围内，超出规定时间范围的需要得到相关主管领导的批准。
报销费用类别
公司报销分类包括招待费、办公费、差旅费、电费、水费、电话费、租赁费、审计费、咨询费、无形资产摊销、维修费、低值易耗品摊销等。
也包括燃油费、运费、邮寄费、保险费、检验费、劳务费、其他、银行手续费、利息收入、利息支出、汇兑损益等。
其他注意事项
报销单据需要整理符合公司规定的可报销单据，内容需真实完整，用途清晰，时间准确，金额大小写一致。
使用公司统一格式的票据粘贴单和费用报销单，票据只能粘贴在粘贴单上，按类别分类粘贴原始凭证。
报销单填写后，需经过经手人、部门经理、总经理、最高裁决者、会计和出纳的多级审核。
通过以上步骤和注意事项，公司可以确保报销流程的规范性和透明度，同时也有助于提高员工的报销效率和准确性。